Programma

Jeugd en onderwijs

(bedragen × € 1.000)
TaakveldRekeningSaldo 2022BegrotingMeerjarenbegroting
2021(Incl. 1e wijziging)Lasten 2023Baten 2023Saldo 2023Saldo 2024Saldo 2025Saldo 2026
0.10 Mutaties reserves€ -4.323€ -654€ 0€ 973€ 973€ -595€ 350€ -456
4.2 Onderwijshuisvesting€ -13.124€ -15.677€ 18.832€ 1.068€ -17.764€ -16.621€ -18.001€ -17.640
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken€ -5.735€ -5.420€ 11.831€ 6.068€ -5.763€ -5.978€ -6.200€ -6.431
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie€ -5.215€ -6.213€ 7.418€ 1.685€ -5.733€ -5.929€ -6.138€ -6.354
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen€ -6.069€ -9.013€ 10.303€ 285€ -10.018€ -10.094€ -10.439€ -10.814
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-€ -43.700€ -51.811€ 55.515€ 0€ -55.515€ -59.713€ -64.399€ -69.331
6.82 Geëscaleerde zorg 18-€ -4.445€ -5.300€ 5.800€ 0€ -5.800€ -6.200€ -6.572€ -7.048
7.1 Volksgezondheid€ -4.410€ -4.526€ 4.782€ 0€ -4.782€ -4.908€ -4.996€ -5.161
00990017 Reserve onderwijshuisvesting prg 5€ -2.519€ -654€ 0€ 973€ 973€ -595€ 350€ -456
00990056 Rop p5€ 2.082€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990077 Reserve hoger onderwijs prg 5€ -4.195€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990083 Reserve Corona p5€ 310€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04200001 OHV Basisonderwijs€ -5.247€ -6.190€ 7.254€ 547€ -6.707€ -6.859€ -7.201€ -7.259
04200002 OHV Voortgezet (Spec) Onderwijs€ -375€ -474€ 471€ 0€ -471€ -468€ -465€ -461
04200003 OHV Voortgezet onderwijs€ -2.747€ -2.624€ 2.607€ 0€ -2.607€ -2.582€ -2.674€ -2.221
04200004 Schade en incidentele kosten€ -352€ -469€ 493€ 0€ -493€ -504€ -516€ -528
04200005 1e inrichting, olp, meubilair€ -35€ -65€ 68€ 0€ -68€ -70€ -71€ -73
04200006 Kapitaallasten€ -75€ -105€ 104€ 0€ -104€ -134€ -161€ -167
04200007 Externe advisering€ -330€ -402€ 416€ 0€ -416€ -420€ -422€ -431
04200008 Verhuiskosten€ -133€ -356€ 377€ 0€ -377€ -389€ -398€ -408
04200009 Investeringsvolume Onderwijshuisvest€ 0€ -526€ 2.163€ 0€ -2.163€ -764€ -1.602€ -1.588
04200010 Gymnastieklokalen€ -1.877€ -2.689€ 2.880€ 327€ -2.553€ -2.622€ -2.677€ -2.733
04200011 OHV Vleugelscholen€ -1.368€ -1.360€ 1.394€ 26€ -1.368€ -1.367€ -1.366€ -1.364
04200012 OHV overige accommodaties€ -584€ -416€ 603€ 167€ -436€ -442€ -448€ -408
04200013 Specif. uitk. ventilatie in scholen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04200014 Schoolpleinen (openbare ruimte)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300001 Onderhoud Carel€ -9€ -11€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
04300002 Leerlingenvervoer€ -2.098€ -2.530€ 2.669€ 32€ -2.638€ -2.713€ -2.803€ -2.895
04300003 Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid€ -64€ -53€ 56€ 0€ -56€ -57€ -59€ -60
04300004 Combinatiefunctionarissen€ -806€ -937€ 993€ 0€ -993€ -1.036€ -1.071€ -1.106
04300006 Onderwijsachterstandenbeleid€ -167€ -171€ 3.803€ 3.623€ -180€ -185€ -192€ -198
04300007 Leerplicht€ 118€ 121€ 7€ 133€ 126€ 131€ 136€ 142
04300008 RMC€ 132€ 379€ 449€ 828€ 379€ 379€ 379€ 379
04300009 Schoolzwemmen€ -62€ -46€ 73€ 26€ -48€ -49€ -51€ -53
04300010 Loonkosten taakveld 4.3 JZW€ -1.519€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300011 Loonkosten taakveld 4.3 A&I€ -74€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300014 Loonkosten taakveld 4.3 RL€ -77€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300015 Kinderopvang€ -221€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300016 Voorschoolse voorzieningen peuters€ -304€ -285€ 299€ 0€ -299€ -309€ -319€ -329
04300017 VSV-project€ 0€ 0€ 520€ 520€ 0€ 0€ 0€ 0
04300019 Pilot verb motoriek jeugd a (vakdoc)€ -9€ 3€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
04300021 Hoger onderwijs€ -575€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300023 Onderst. affaire kinderopvangtoeslag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300024 Specif. uitk. ventilatie in scholen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300025 loonkosten tv 4.3 kea€ 0€ -137€ 225€ 0€ -225€ -234€ -244€ -253
04300026 Loonkosten tv 4.3 ls€ 0€ -1.146€ 1.176€ 0€ -1.176€ -1.223€ -1.272€ -1.323
04300027 loonkosten tv 4.3 bmo€ 0€ -560€ 498€ 0€ -498€ -518€ -539€ -560
04300028 Loonkosten tv 4.3 rs€ 0€ -45€ 141€ 0€ -141€ -146€ -152€ -158
04300031 Beleid doeluitk nat progr ondw npo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
04300032 Uitv doeluitk nat progr ondw npo€ 0€ 0€ 907€ 907€ 0€ 0€ 0€ 0
06100001 Loonkosten taakveld 6.1-5 JZW€ -713€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100002 Ontmoeting jeugd€ -2.562€ -2.007€ 2.101€ 0€ -2.101€ -2.171€ -2.242€ -2.316
06100003 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk€ -41€ -65€ 68€ 0€ -68€ -71€ -73€ -75
06100004 Real-X€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100007 coordinatie van zorg+verwijsindex€ -41€ -74€ 78€ 0€ -78€ -80€ -83€ -85
06100008 Begeleiding kwetsb jongeren/gezinnen€ -33€ -127€ 83€ 0€ -83€ -85€ -88€ -91
06100009 Outr hulpverl/opv dakloze jongere€ -397€ -406€ 425€ 0€ -425€ -439€ -453€ -468
06100010 Overig preventief jeugdbeleid€ -206€ -41€ 43€ 0€ -43€ -47€ -48€ -48
06100028 Regionale werkgroep Jeugdzorg€ 0€ 0€ 1.685€ 1.685€ 0€ 0€ 0€ 0
06100039 Transformatieprojecten reg jeugdzorg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100052 Veilig thuis mldp kindermishandeling€ -585€ -595€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100054 Loonkosten taakveld 6.1A&I€ -63€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100056 RUPS / DUUP€ -96€ -127€ 131€ 0€ -131€ -132€ -134€ -139
06100057 Mentaal welzijn Jeugd€ -470€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100060 Ozo verbindzorg jeugd€ -8€ -30€ 30€ 0€ -30€ -31€ -34€ -36
06100061 loonkosten tv 6.1 bmo€ 0€ -1.422€ 1.552€ 0€ -1.552€ -1.614€ -1.678€ -1.746
06100062 Loonkosten tv 6.1 rs€ 0€ -649€ 724€ 0€ -724€ -753€ -783€ -815
06100063 Loonkosten tv 6.1 bmo€ 0€ -201€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06100065 Kinderopvang toezicht en handhaving€ 0€ -345€ 356€ 0€ -356€ -358€ -366€ -375
06100066 Loonkosten taakveld 6.1 PTH€ 0€ -123€ 142€ 0€ -142€ -148€ -154€ -160
06200002 Centrum voor Jeugd en Gezin€ -4.080€ -5.055€ 5.287€ 0€ -5.287€ -5.197€ -5.368€ -5.545
06200014 Loonkosten taakveld 6.2-5 JZW€ -752€ 138€ 0€ 3€ 3€ 6€ 8€ 15
06200024 Inhuurbudget 1e lijns programma 5€ -15€ -254€ 261€ 0€ -261€ -271€ -282€ -293
06200025 Zorgregio Midden-IJssel Oost Veluwe€ -566€ -635€ 649€ 0€ -649€ -660€ -672€ -698
06200028 Schoolmaatschappelijk werk€ -628€ -656€ 687€ 0€ -687€ -710€ -733€ -758
06200029 Groepsaanbod jeugd€ -29€ -31€ 32€ 0€ -32€ -33€ -34€ -36
06200033 Loonkosten tv 6.2 kea€ 0€ -1.451€ 1.576€ 282€ -1.295€ -1.352€ -1.411€ -1.479
06200034 Loonkosten tv 6.2 ls€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200035 Loonkosten tv 6.2 bmo€ 0€ -136€ 103€ 0€ -103€ -107€ -112€ -116
06200036 Loonkosten tv 6.2 rs€ 0€ -835€ 979€ 0€ -979€ -1.019€ -1.059€ -1.102
06200038 Onderst. affaire kinderopvangtoeslag€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
06200039 Begrotingssubsidie Team ED€ 0€ -100€ 105€ 0€ -105€ -108€ -112€ -115
06200049 Veilig Thuis mldp kindermishandeling€ 0€ 0€ 623€ 0€ -623€ -643€ -664€ -686
06720001 PGB jeugdzorg€ -904€ -1.037€ 1.063€ 0€ -1.063€ -1.148€ -1.217€ -1.244
06720002 Buro jeugdzorg spoed€ -132€ -131€ 137€ 0€ -137€ -141€ -146€ -151
06720005 Regionale Jeugdzorg€ -42.047€ -49.959€ 53.613€ 0€ -53.613€ -57.714€ -62.303€ -67.179
06720011 Jeugdwetvervoer€ -617€ -684€ 701€ 0€ -701€ -710€ -733€ -757
06820001 Buro Jeugdzorg jeugdreclassering€ -4.445€ -5.300€ 5.800€ 0€ -5.800€ -6.200€ -6.572€ -7.048
07100006 Jeugdgezondheidszorg€ -4.301€ -4.409€ 4.614€ 0€ -4.614€ -4.764€ -4.919€ -5.081
07100007 Loonkosten taakveld 7.1-5 JZW€ -74€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
07100008 Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst€ -36€ -50€ 97€ 0€ -97€ -70€ 0€ 0
07100009 Loonkosten tv 7.1 bmo p5€ 0€ -67€ 71€ 0€ -71€ -74€ -77€ -80
4800 Mutaties reserves€ -2.519€ -654€ 0€ 0€ 0€ -595€ 0€ -456
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 973€ 973€ 0€ 350€ 0
4800 Mutaties reserves€ -350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 2.432€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ -4.770€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 575€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 310€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ -19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 299€ 21€ 0€ 21€ 21€ 22€ 22€ 23
4820 Afschrijvingen€ -2.456€ -2.598€ 2.959€ 0€ -2.959€ -2.995€ -3.239€ -3.240
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -207€ -282€ 298€ 0€ -298€ -306€ -315€ -322
8509 Inkomensoverdrachten onverdeeld€ 0€ 340€ 0€ 340€ 340€ 340€ 340€ 340
4455 Betaalde huren€ -8€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
4490 Verzekeringen€ -447€ -454€ 477€ 0€ -477€ -487€ -499€ -510
4420 Belastingen€ -2.057€ -2.314€ 2.379€ 0€ -2.379€ -2.451€ -2.527€ -2.605
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 577€ 176€ 0€ 186€ 186€ 191€ 196€ 201
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -958€ -1.076€ 1.139€ 0€ -1.139€ -1.169€ -1.178€ -1.142
4799 Niet verrekenbare BTW€ -14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ -88€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4491 Schade aan eigendommen€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4701 Overige verwervingskosten gronden€ 111€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -156€ -131€ 127€ 0€ -127€ -123€ -120€ -116
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ -12€ 13€ 0€ -13€ -13€ -14€ -14
4820 Afschrijvingen€ -501€ -331€ 331€ 0€ -331€ -331€ -331€ -331
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ -130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8750 Verkoop panden€ 2.500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ -215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -38€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4821 Afwaarderen wgs waardevermindering€ -1.834€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -1.879€ -1.866€ 1.869€ 0€ -1.869€ -1.855€ -1.958€ -1.525
4455 Betaalde huren€ -124€ -47€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -725€ -710€ 690€ 0€ -690€ -677€ -665€ -644
4799 Niet verrekenbare BTW€ -3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ -16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ -235€ -440€ 469€ 0€ -469€ -479€ -490€ -502
4400 Overige goederen en diensten€ -90€ -23€ 24€ 0€ -24€ -25€ -25€ -26
4471 Onderhoudskosten€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ -29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4491 Schade aan eigendommen€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ -35€ -65€ 68€ 0€ -68€ -70€ -71€ -73
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -11€ -15€ 15€ 0€ -15€ -19€ -23€ -27
4820 Afschrijvingen€ -65€ -90€ 90€ 0€ -90€ -115€ -138€ -139
4718 Verhardingen en water€ -33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -11€ -429€ 444€ 0€ -444€ -448€ -452€ -462
4402 Stelposten€ 0€ 26€ -27€ 0€ 27€ 28€ 30€ 31
4799 Niet verrekenbare BTW€ -50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ -38€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ -7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4716 Grondwerken€ -123€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4725 Openbare verlichting en brandkranen€ -9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -49€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4600 Duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4714 Kabels en leidingen€ -9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -127€ -356€ 377€ 0€ -377€ -389€ -398€ -408
4799 Niet verrekenbare BTW€ -6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ -526€ 2.163€ 0€ -2.163€ -764€ -1.602€ -1.588
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -199€ -194€ 189€ 0€ -189€ -183€ -176€ -170
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -847€ -1.408€ 1.492€ 0€ -1.492€ -1.556€ -1.607€ -1.657
4455 Betaalde huren€ -533€ -540€ 553€ 0€ -553€ -566€ -579€ -592
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 323€ 87€ 0€ 327€ 327€ 329€ 332€ 334
4820 Afschrijvingen€ -588€ -581€ 590€ 0€ -590€ -590€ -589€ -589
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ -53€ 56€ 0€ -56€ -57€ -58€ -59
4799 Niet verrekenbare BTW€ -32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 25€ 0€ 26€ 26€ 27€ 27€ 28
4799 Niet verrekenbare BTW€ -9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -169€ -235€ 248€ 0€ -248€ -255€ -262€ -268
4455 Betaalde huren€ -47€ -19€ 19€ 0€ -19€ -19€ -20€ -20
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -418€ -410€ 402€ 0€ -402€ -394€ -386€ -378
4820 Afschrijvingen€ -726€ -721€ 726€ 0€ -726€ -726€ -726€ -726
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4505 Inkomensoverdrachten waterschappen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ -247€ -370€ 389€ 0€ -389€ -398€ -407€ -416
4799 Niet verrekenbare BTW€ -67€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4410 Nuts€ -52€ -71€ 75€ 0€ -75€ -77€ -78€ -80
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -36€ -21€ 20€ 0€ -20€ -19€ -18€ -17
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -107€ -103€ 105€ 0€ -105€ -105€ -105€ -58
4455 Betaalde huren€ 0€ -14€ 14€ 0€ -14€ -15€ -15€ -15
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 28€ 6€ 0€ 6€ 6€ 7€ 7€ 7
8450 Huren€ 0€ 157€ 0€ 161€ 161€ 165€ 168€ 172
8400 Overige goederen en diensten€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ -12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4422 Waterschapslasten€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8470 Erfpacht€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4490 Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4471 Onderhoudskosten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8750 Verkoop panden€ 1.152€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4821 Afwaarderen wgs waardevermindering€ -1.233€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 2.605€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -2.605€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -12€ -11€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
8400 Overige goederen en diensten€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -1.921€ -2.555€ 2.663€ 0€ -2.663€ -2.740€ -2.830€ -2.924
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ -6€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 30€ 0€ 32€ 32€ 33€ 34€ 35
4799 Niet verrekenbare BTW€ -183€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -64€ -5€ 5€ 0€ -5€ -6€ -6€ -6
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ -48€ 51€ 0€ -51€ -52€ -53€ -54
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -242€ -335€ 362€ 0€ -362€ -391€ -404€ -417
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -564€ -602€ 630€ 0€ -630€ -645€ -666€ -688
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 1.405€ 3.623€ 0€ 3.623€ 3.623€ 3.623€ 3.623€ 3.623
4360 Subsidies€ -1.697€ -3.795€ 3.803€ 0€ -3.803€ -3.809€ -3.815€ -3.821
8400 Overige goederen en diensten€ 126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 134€ 127€ 0€ 133€ 133€ 138€ 144€ 149
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ -7€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden€ 0€ -542€ 449€ 0€ -449€ -449€ -449€ -449
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 991€ 921€ 0€ 828€ 828€ 828€ 828€ 828
4799 Niet verrekenbare BTW€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -443€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -415€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -45€ -46€ 49€ 0€ -49€ -50€ -52€ -53
4400 Overige goederen en diensten€ -35€ -24€ 25€ 0€ -25€ -26€ -26€ -27
8400 Overige goederen en diensten€ 18€ 24€ 0€ 26€ 26€ 26€ 27€ 27
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -1.519€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -74€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -77€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -221€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -243€ -285€ 299€ 0€ -299€ -309€ -319€ -329
4400 Overige goederen en diensten€ -47€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ -14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 337€ 520€ 0€ 520€ 520€ 520€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -64€ -520€ 520€ 0€ -520€ -520€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 3€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
4799 Niet verrekenbare BTW€ -2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Uren inhuur€ -21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ -38€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -93€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -345€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ -33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ -137€ 225€ 0€ -225€ -234€ -244€ -253
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ -1.146€ 1.176€ 0€ -1.176€ -1.223€ -1.272€ -1.323
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ -560€ 498€ 0€ -498€ -518€ -539€ -560
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ -45€ 141€ 0€ -141€ -146€ -152€ -158
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 907€ 907€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 907€ 0€ -907€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -713€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -2.562€ -2.007€ 2.101€ 0€ -2.101€ -2.171€ -2.242€ -2.316
4360 Subsidies€ -41€ -65€ 68€ 0€ -68€ -71€ -73€ -75
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ -74€ 78€ 0€ -78€ -80€ -83€ -85
4400 Overige goederen en diensten€ -41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -5€ -127€ 83€ 0€ -83€ -85€ -88€ -91
4400 Overige goederen en diensten€ -28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -397€ -406€ 425€ 0€ -425€ -439€ -453€ -468
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ -10€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
4400 Overige goederen en diensten€ -94€ -30€ 32€ 0€ -32€ -36€ -37€ -38
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ -1€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
4360 Subsidies€ -118€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 352€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ 0€ -1.685€ 1.685€ 0€ -1.685€ -1.685€ -1.685€ -1.685
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 1.567€ 1.685€ 0€ 1.685€ 1.685€ 1.685€ 1.685€ 1.685
4400 Overige goederen en diensten€ -665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ -79€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -1.174€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4404 Kennis en ontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -54€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 54€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -585€ -595€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ -63€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -261€ -127€ 131€ 0€ -131€ -132€ -134€ -139
4480 Adviezen€ -6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Interne uren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ -55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 156€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -58€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -410€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -7€ -30€ 30€ 0€ -30€ -31€ -34€ -36
4799 Niet verrekenbare BTW€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ -1.422€ 1.552€ 0€ -1.552€ -1.614€ -1.678€ -1.746
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ -649€ 724€ 0€ -724€ -753€ -783€ -815
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ -201€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ -345€ 356€ 0€ -356€ -358€ -366€ -375
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ -123€ 142€ 0€ -142€ -148€ -154€ -160
4360 Subsidies€ -4.187€ -5.055€ 5.287€ 0€ -5.287€ -5.197€ -5.368€ -5.545
4410 Nuts€ -7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4455 Betaalde huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 157€ 138€ 0€ 3€ 3€ 6€ 8€ 15
4100 Salarissen en sociale lasten€ -909€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ -254€ 261€ 0€ -261€ -271€ -282€ -293
4180 Interne uren€ -15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ -635€ 649€ 0€ -649€ -660€ -672€ -698
4502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ -566€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -628€ -656€ 687€ 0€ -687€ -710€ -733€ -758
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ -29€ -31€ 32€ 0€ -32€ -33€ -34€ -36
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ -1.451€ 1.576€ 0€ -1.576€ -1.640€ -1.705€ -1.773
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten€ 0€ 0€ 0€ 282€ 282€ 288€ 295€ 295
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ -136€ 103€ 0€ -103€ -107€ -112€ -116
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ -835€ 979€ 0€ -979€ -1.019€ -1.059€ -1.102
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8501 Inkomensoverdrachten Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ -100€ 105€ 0€ -105€ -108€ -112€ -115
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 623€ 0€ -623€ -643€ -664€ -686
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -904€ -1.037€ 1.063€ 0€ -1.063€ -1.148€ -1.217€ -1.244
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -132€ -131€ 137€ 0€ -137€ -141€ -146€ -151
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -42.035€ -55.009€ 58.563€ 0€ -58.563€ -62.664€ -67.253€ -72.129
4360 Subsidies€ -25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 5.050€ -4.950€ 0€ 4.950€ 4.950€ 4.950€ 4.950
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura€ 99€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4799 Niet verrekenbare BTW€ -2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ -68€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4430 Werkkleding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -567€ -684€ 701€ 0€ -701€ -710€ -733€ -757
4799 Niet verrekenbare BTW€ -50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4330 Sociale uitkeringen in natura€ -4.445€ -5.300€ 5.800€ 0€ -5.800€ -6.200€ -6.572€ -7.048
4360 Subsidies€ -4.301€ -4.409€ 4.614€ 0€ -4.614€ -4.764€ -4.919€ -5.081
4100 Salarissen en sociale lasten€ -74€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ -36€ -50€ 97€ 0€ -97€ -70€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4408 WKR: Gerichte vrijstelling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ -67€ 71€ 0€ -71€ -74€ -77€ -80
Saldo€ -87.021€ -98.614€ 114.480€ 10.078€ -104.402€ -110.037€ -116.393€ -123.235
Saldo€ -4.323€ -654€ 0€ 973€ 973€ -595€ 350€ -456
Saldo€ -13.124€ -15.677€ 18.832€ 1.068€ -17.764€ -16.621€ -18.001€ -17.640
Saldo€ -5.735€ -5.420€ 11.831€ 6.068€ -5.763€ -5.978€ -6.200€ -6.431
Saldo€ -5.215€ -6.213€ 7.418€ 1.685€ -5.733€ -5.929€ -6.138€ -6.354
Saldo€ -6.069€ -9.013€ 10.303€ 285€ -10.018€ -10.094€ -10.439€ -10.814
Saldo€ -43.700€ -51.811€ 55.515€ 0€ -55.515€ -59.713€ -64.399€ -69.331
Saldo€ -4.445€ -5.300€ 5.800€ 0€ -5.800€ -6.200€ -6.572€ -7.048
Saldo€ -4.410€ -4.526€ 4.782€ 0€ -4.782€ -4.908€ -4.996€ -5.161
Saldo€ -2.519€ -654€ 0€ 973€ 973€ -595€ 350€ -456
Saldo€ 2.082€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -4.195€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 310€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -5.247€ -6.190€ 7.254€ 547€ -6.707€ -6.859€ -7.201€ -7.259
Saldo€ -375€ -474€ 471€ 0€ -471€ -468€ -465€ -461
Saldo€ -2.747€ -2.624€ 2.607€ 0€ -2.607€ -2.582€ -2.674€ -2.221
Saldo€ -352€ -469€ 493€ 0€ -493€ -504€ -516€ -528
Saldo€ -35€ -65€ 68€ 0€ -68€ -70€ -71€ -73
Saldo€ -75€ -105€ 104€ 0€ -104€ -134€ -161€ -167
Saldo€ -330€ -402€ 416€ 0€ -416€ -420€ -422€ -431
Saldo€ -133€ -356€ 377€ 0€ -377€ -389€ -398€ -408
Saldo€ 0€ -526€ 2.163€ 0€ -2.163€ -764€ -1.602€ -1.588
Saldo€ -1.877€ -2.689€ 2.880€ 327€ -2.553€ -2.622€ -2.677€ -2.733
Saldo€ -1.368€ -1.360€ 1.394€ 26€ -1.368€ -1.367€ -1.366€ -1.364
Saldo€ -584€ -416€ 603€ 167€ -436€ -442€ -448€ -408
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -9€ -11€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
Saldo€ -2.098€ -2.530€ 2.669€ 32€ -2.638€ -2.713€ -2.803€ -2.895
Saldo€ -64€ -53€ 56€ 0€ -56€ -57€ -59€ -60
Saldo€ -806€ -937€ 993€ 0€ -993€ -1.036€ -1.071€ -1.106
Saldo€ -167€ -171€ 3.803€ 3.623€ -180€ -185€ -192€ -198
Saldo€ 118€ 121€ 7€ 133€ 126€ 131€ 136€ 142
Saldo€ 132€ 379€ 449€ 828€ 379€ 379€ 379€ 379
Saldo€ -62€ -46€ 73€ 26€ -48€ -49€ -51€ -53
Saldo€ -1.519€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -74€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -77€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -221€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -304€ -285€ 299€ 0€ -299€ -309€ -319€ -329
Saldo€ 0€ 0€ 520€ 520€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -9€ 3€ 4€ 0€ -4€ -4€ -4€ -4
Saldo€ -575€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -137€ 225€ 0€ -225€ -234€ -244€ -253
Saldo€ 0€ -1.146€ 1.176€ 0€ -1.176€ -1.223€ -1.272€ -1.323
Saldo€ 0€ -560€ 498€ 0€ -498€ -518€ -539€ -560
Saldo€ 0€ -45€ 141€ 0€ -141€ -146€ -152€ -158
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 907€ 907€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -713€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2.562€ -2.007€ 2.101€ 0€ -2.101€ -2.171€ -2.242€ -2.316
Saldo€ -41€ -65€ 68€ 0€ -68€ -71€ -73€ -75
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -41€ -74€ 78€ 0€ -78€ -80€ -83€ -85
Saldo€ -33€ -127€ 83€ 0€ -83€ -85€ -88€ -91
Saldo€ -397€ -406€ 425€ 0€ -425€ -439€ -453€ -468
Saldo€ -206€ -41€ 43€ 0€ -43€ -47€ -48€ -48
Saldo€ 0€ 0€ 1.685€ 1.685€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -585€ -595€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -63€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -96€ -127€ 131€ 0€ -131€ -132€ -134€ -139
Saldo€ -470€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -8€ -30€ 30€ 0€ -30€ -31€ -34€ -36
Saldo€ 0€ -1.422€ 1.552€ 0€ -1.552€ -1.614€ -1.678€ -1.746
Saldo€ 0€ -649€ 724€ 0€ -724€ -753€ -783€ -815
Saldo€ 0€ -201€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -345€ 356€ 0€ -356€ -358€ -366€ -375
Saldo€ 0€ -123€ 142€ 0€ -142€ -148€ -154€ -160
Saldo€ -4.080€ -5.055€ 5.287€ 0€ -5.287€ -5.197€ -5.368€ -5.545
Saldo€ -752€ 138€ 0€ 3€ 3€ 6€ 8€ 15
Saldo€ -15€ -254€ 261€ 0€ -261€ -271€ -282€ -293
Saldo€ -566€ -635€ 649€ 0€ -649€ -660€ -672€ -698
Saldo€ -628€ -656€ 687€ 0€ -687€ -710€ -733€ -758
Saldo€ -29€ -31€ 32€ 0€ -32€ -33€ -34€ -36
Saldo€ 0€ -1.451€ 1.576€ 282€ -1.295€ -1.352€ -1.411€ -1.479
Saldo€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -136€ 103€ 0€ -103€ -107€ -112€ -116
Saldo€ 0€ -835€ 979€ 0€ -979€ -1.019€ -1.059€ -1.102
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -100€ 105€ 0€ -105€ -108€ -112€ -115
Saldo€ 0€ 0€ 623€ 0€ -623€ -643€ -664€ -686
Saldo€ -904€ -1.037€ 1.063€ 0€ -1.063€ -1.148€ -1.217€ -1.244
Saldo€ -132€ -131€ 137€ 0€ -137€ -141€ -146€ -151
Saldo€ -42.047€ -49.959€ 53.613€ 0€ -53.613€ -57.714€ -62.303€ -67.179
Saldo€ -617€ -684€ 701€ 0€ -701€ -710€ -733€ -757
Saldo€ -4.445€ -5.300€ 5.800€ 0€ -5.800€ -6.200€ -6.572€ -7.048
Saldo€ -4.301€ -4.409€ 4.614€ 0€ -4.614€ -4.764€ -4.919€ -5.081
Saldo€ -74€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -36€ -50€ 97€ 0€ -97€ -70€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -67€ 71€ 0€ -71€ -74€ -77€ -80
Saldo€ -2.519€ -654€ 0€ 0€ 0€ -595€ 0€ -456
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 973€ 973€ 0€ 350€ 0
Saldo€ -350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.432€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -4.770€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 575€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 310€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 299€ 21€ 0€ 21€ 21€ 22€ 22€ 23
Saldo€ -2.456€ -2.598€ 2.959€ 0€ -2.959€ -2.995€ -3.239€ -3.240
Saldo€ -207€ -282€ 298€ 0€ -298€ -306€ -315€ -322
Saldo€ 0€ 340€ 0€ 340€ 340€ 340€ 340€ 340
Saldo€ -8€ -3€ 3€ 0€ -3€ -3€ -3€ -3
Saldo€ -447€ -454€ 477€ 0€ -477€ -487€ -499€ -510
Saldo€ -2.057€ -2.314€ 2.379€ 0€ -2.379€ -2.451€ -2.527€ -2.605
Saldo€ 577€ 176€ 0€ 186€ 186€ 191€ 196€ 201
Saldo€ -958€ -1.076€ 1.139€ 0€ -1.139€ -1.169€ -1.178€ -1.142
Saldo€ -14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -88€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 111€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -156€ -131€ 127€ 0€ -127€ -123€ -120€ -116
Saldo€ 0€ -12€ 13€ 0€ -13€ -13€ -14€ -14
Saldo€ -501€ -331€ 331€ 0€ -331€ -331€ -331€ -331
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 2.500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -38€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1.834€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -1.879€ -1.866€ 1.869€ 0€ -1.869€ -1.855€ -1.958€ -1.525
Saldo€ -124€ -47€ 49€ 0€ -49€ -50€ -51€ -52
Saldo€ -725€ -710€ 690€ 0€ -690€ -677€ -665€ -644
Saldo€ -3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -235€ -440€ 469€ 0€ -469€ -479€ -490€ -502
Saldo€ -90€ -23€ 24€ 0€ -24€ -25€ -25€ -26
Saldo€ 0€ -6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -35€ -65€ 68€ 0€ -68€ -70€ -71€ -73
Saldo€ -11€ -15€ 15€ 0€ -15€ -19€ -23€ -27
Saldo€ -65€ -90€ 90€ 0€ -90€ -115€ -138€ -139
Saldo€ -33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -11€ -429€ 444€ 0€ -444€ -448€ -452€ -462
Saldo€ 0€ 26€ -27€ 0€ 27€ 28€ 30€ 31
Saldo€ -50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -38€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -123€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -49€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -127€ -356€ 377€ 0€ -377€ -389€ -398€ -408
Saldo€ -6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -526€ 2.163€ 0€ -2.163€ -764€ -1.602€ -1.588
Saldo€ -199€ -194€ 189€ 0€ -189€ -183€ -176€ -170
Saldo€ -847€ -1.408€ 1.492€ 0€ -1.492€ -1.556€ -1.607€ -1.657
Saldo€ -533€ -540€ 553€ 0€ -553€ -566€ -579€ -592
Saldo€ 323€ 87€ 0€ 327€ 327€ 329€ 332€ 334
Saldo€ -588€ -581€ 590€ 0€ -590€ -590€ -589€ -589
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Saldo€ 0€ -53€ 56€ 0€ -56€ -57€ -58€ -59
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Saldo€ -47€ -19€ 19€ 0€ -19€ -19€ -20€ -20
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Saldo€ -242€ -335€ 362€ 0€ -362€ -391€ -404€ -417
Saldo€ -564€ -602€ 630€ 0€ -630€ -645€ -666€ -688
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Saldo€ -57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -137€ 225€ 0€ -225€ -234€ -244€ -253
Saldo€ 0€ -1.146€ 1.176€ 0€ -1.176€ -1.223€ -1.272€ -1.323
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -560€ 498€ 0€ -498€ -518€ -539€ -560
Saldo€ 0€ -45€ 141€ 0€ -141€ -146€ -152€ -158
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ -2.562€ -2.007€ 2.101€ 0€ -2.101€ -2.171€ -2.242€ -2.316
Saldo€ -41€ -65€ 68€ 0€ -68€ -71€ -73€ -75
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -10€ -10€ 10€ 0€ -10€ -10€ -10€ -10
Saldo€ -94€ -30€ 32€ 0€ -32€ -36€ -37€ -38
Saldo€ -1€ -1€ 1€ 0€ -1€ -1€ -1€ -1
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Saldo€ -665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ -261€ -127€ 131€ 0€ -131€ -132€ -134€ -139
Saldo€ -6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -55€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ -7€ -30€ 30€ 0€ -30€ -31€ -34€ -36
Saldo€ -1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -1.422€ 1.552€ 0€ -1.552€ -1.614€ -1.678€ -1.746
Saldo€ 0€ -649€ 724€ 0€ -724€ -753€ -783€ -815
Saldo€ 0€ -201€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -345€ 356€ 0€ -356€ -358€ -366€ -375
Saldo€ 0€ -123€ 142€ 0€ -142€ -148€ -154€ -160
Saldo€ -4.187€ -5.055€ 5.287€ 0€ -5.287€ -5.197€ -5.368€ -5.545
Saldo€ -7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 157€ 138€ 0€ 3€ 3€ 6€ 8€ 15
Saldo€ -909€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -254€ 261€ 0€ -261€ -271€ -282€ -293
Saldo€ -15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -635€ 649€ 0€ -649€ -660€ -672€ -698
Saldo€ -566€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -628€ -656€ 687€ 0€ -687€ -710€ -733€ -758
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -29€ -31€ 32€ 0€ -32€ -33€ -34€ -36
Saldo€ 0€ -1.451€ 1.576€ 0€ -1.576€ -1.640€ -1.705€ -1.773
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 282€ 282€ 288€ 295€ 295
Saldo€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -136€ 103€ 0€ -103€ -107€ -112€ -116
Saldo€ 0€ -835€ 979€ 0€ -979€ -1.019€ -1.059€ -1.102
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 0€ -100€ 105€ 0€ -105€ -108€ -112€ -115
Saldo€ 0€ 0€ 623€ 0€ -623€ -643€ -664€ -686
Saldo€ -904€ -1.037€ 1.063€ 0€ -1.063€ -1.148€ -1.217€ -1.244
Saldo€ -132€ -131€ 137€ 0€ -137€ -141€ -146€ -151
Saldo€ -42.035€ -55.009€ 58.563€ 0€ -58.563€ -62.664€ -67.253€ -72.129
Saldo€ -25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 5.050€ -4.950€ 0€ 4.950€ 4.950€ 4.950€ 4.950
Saldo€ 99€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -68€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -567€ -684€ 701€ 0€ -701€ -710€ -733€ -757
Saldo€ -50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -4.445€ -5.300€ 5.800€ 0€ -5.800€ -6.200€ -6.572€ -7.048
Saldo€ -4.301€ -4.409€ 4.614€ 0€ -4.614€ -4.764€ -4.919€ -5.081
Saldo€ -74€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ -36€ -50€ 97€ 0€ -97€ -70€ 0€ 0
Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Saldo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
Saldo€ 0€ -67€ 71€ 0€ -71€ -74€ -77€ -80

Toelichting budgetafwijkingen / grote mutaties

De budgetafwijkingen tussen 2022 en 2023 groter dan € 500.000 worden hier toegelicht.
Naast de prijsindexatie worden de mutaties verklaard door:

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
De budgetten onderwijshuisvesting zijn in 2023 ruim € 2 miljoen hoger dan het budget 2022. Dit is conform besluitvorming Kadernota's onderwijshuisvesting (Integraal Huisvesting Plan) zoals in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De investeringsplannen IHP worden in 2023 geactualiseerd. De mutaties (voor- en nadelen) worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Aan de begroting 2023 is € 1,4 miljoen toegevoegd voor de uitvoering van:

  • de preventieaanpak Jeugdzorg & Onderwijs € 0,8 miljoen . Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het onderdeel "Nieuwe ontwikkelingen" in dit programma.
  • het versterken van de welzijnsaanpak jongeren € 0,6 miljoen. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het onderdeel "Nieuwe ontwikkelingen" in programma 7.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie / taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
In de begroting 2023 is € 0,6 miljoen verschoven van taakveld 6.1 naar 6.2 als gevolg van gewijzigde BBV regelgeving.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Aan de begroting 2023 is € 3,7 miljoen toegevoegd vanwege de standaard volume- en prijsstijging (8%).

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Aan de begroting 2023 is € 0,5 miljoen toegevoegd vanwege de standaard volume- en prijsstijging (8%).

Taakveld 0.10 reserves (betreft reserve Onderwijshuisvesting)
Omdat de budgetten onderwijshuisvesting in 2023 hoger zijn dan in de begroting 2022 worden de hogere lasten verrekend met de reserve Onderwijshuisvesting. Dit is conform besluitvorming Kadernota's onderwijshuisvesting (Integraal Huisvesting Plan) zoals in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De investeringsplannen IHP worden in 2023 geactualiseerd. Alle mutaties (voor- en nadelen) onderwijshuisvesting worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting.

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