In onderstaand overzicht zijn de voorstellen voor het beschikbaar stellen van extra budgetten verwerkt. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.
Samenvattend overzicht nieuwe ontwikkelingen 2023-2026 | |||||||||||
Samenvattend overzicht MPB 2023-2026 | Brede welvaart index | Exploitatie uitgaven | Investeringen | Actiepunten coalitieakkoord | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1. | Bestuur, inwoners en geld | ||||||||||
1 | Versterking formatie public affairs/lobby met 1 fte | IA | -140 | -140 | -140 | -140 | IA 13 | ||||
2 | Uitbreiding college naar 7 wethouders | BB | -860 | -860 | -860 | -860 | |||||
3 | Accountantscontrole | BB | -100 | -100 | -100 | -100 | |||||
4 | Impuls gebiedsgericht werken | SW | -500 | -pm | -pm | -pm | SW 42 | ||||
5 | Inwonerparticipatie | SW | -420 | -420 | -420 | -420 | |||||
6 | Versterking Regio Stedendriehoek/Cleantech | BB | -159 | AdS 9 | |||||||
7 | Eenmalige belastingkorting 2023 | BB | -6.156 | ||||||||
Bijdrage algemene reserve | BB | 6.156 | |||||||||
8 | Verhogen budget fractie assistentie | BB | -52 | -52 | -52 | -52 | |||||
9 | Aanschaf laptops raadsleden en fractievertegenwoordigers (2022) | BB | -30 | -30 | -30 | -30 | -100 | ||||
10 | Effect boventrendmatige prijsstijgingen | GL/BB | -10.000 | -8.100 | -7.100 | -6.100 | GL25 | ||||
2. | Openbare veiligheid | ||||||||||
11 | Actieplan ondermijning | GL | -675 | -675 | -675 | -675 | GL30 | ||||
12 | Jaarwisseling nieuwe stijl | GL | -270 | -270 | -270 | -270 | |||||
13 | Apeldoorn versterken als stad van veiligheid | GL | -250 | -pm | -pm | -pm | GL32 | ||||
14 | Structureel opnemen strategisch adviseur veiligheid | GL | -140 | -140 | -140 | GL30, GL32 | |||||
15 | Aanpak mensenhandel | GL | -60 | -60 | -60 | -60 | GL38 | ||||
16 | Programmamanager integrale veiligheid | GL | -133 | -133 | -133 | -66 | GL31, 32 | ||||
17 | Versterking thema veiligheid | GL | -243 | -243 | -243 | -243 | GL30 | ||||
18 | Kwaliteit kernregistraties | GL | -422 | -422 | -172 | -172 | |||||
3. | Openbare ruimte | ||||||||||
19 | Parkeren Apeldoorn West | GL | -600 | ||||||||
20 | Spelen en bewegen in de openbare ruimte | SW | -120 | -131 | -154 | -198 | -200 | -400 | -800 | -200 | SW8 |
21 | Investeren in stedelijke mobiliteit | GL | -435 | -385 | -335 | -335 | -2.100 | -10.100 | -13.100 | -6.100 | GL44, GL46, GL47, GL49, GL51, GL52, GL56 |
-pm | -pm | -pm | -pm | -pm | |||||||
22 | Verminderen ziekten en plagen | GL | -500 | GL4 | |||||||
23 | Index exploitatie beheer en onderhoud openbare ruimte | GL | -500 | -500 | -500 | -500 | GL10 | ||||
24 | Beheer en onderhoud openbare ruimte | GL | -3.000 | -4.000 | -5.000 | GL5, GL10 | |||||
25 | Klimaatstrategie biodiversiteit en groen-water | GL | -4.350 | -4.350 | -4.350 | GL2, GL4, GL8 | |||||
-pm | -pm | -pm | |||||||||
25 | Ontsluitingsweg de Wellen (Zuidbroek) | GL | -875 | -875 | GL57 | ||||||
26 | Versnellen vergroening schoolpleinen | SW | -25 | -51 | -76 | -350 | -350 | -350 | -350 | SW32 | |
4. | Milieu | ||||||||||
27 | Programma Energie- warmtetransitie | GL | -pm | -pm | -pm | -pm | -pm | -pm | -pm | -pm | GL58 |
- bijdrage Rijk | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | pm | |||
28 | Energietransitie | GL | GL10, GL58 t/m GL69, GL72 | ||||||||
a. Afdekken onrendabele top Kerschoten | -pm | ||||||||||
b. Energiebesparende maatregelen huishoudens | -3.000 | ||||||||||
c. Subsidie voor energiecoöperaties en buurtinitiatief bij verduurzaming | -250 | -250 | -250 | -250 | |||||||
Bijdrage Algemene Reserve | 3.250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
5. | Jeugd en onderwijs | ||||||||||
29 | Preventieaanpak Jeugdzorg & Onderwijs | SW | -800 | -800 | -pm | -pm | |||||
- bijdrage Rijk/Provincie | 50 | 50 | |||||||||
- Bijdrage Algemene Reserve | SW | 750 | 750 | - pm | -pm | SW3, SW5, SW9, SW10 | |||||
30 | Verbeteren binnenklimaat gymzalen en schoolgebouwen | IA | -pm | -pm | IA 8 | ||||||
6. | Apeldoorn activeert | ||||||||||
31 | Armoede aanvalsplan | SW | -3.850 | -3.500 | -pm | -pm | |||||
Bijdrage Algemene Reserve | 3.850 | 3.500 | |||||||||
32 | Vroegsignalering | SW | 0 | -354 | -354 | -354 | GL38 | ||||
33 | Schuldhulpverlening aan ondernemers | SW | -120 | -120 | -120 | -120 | |||||
7. | Maatschappelijke ondersteuning | ||||||||||
34 | Actieplan welzijn | SW | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | GL33 | ||||
- bijdrage Algemene Reserve | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||||
35 | Preventieaanpak zorg | SW | -500 | -500 | -500 | -500 | |||||
- bijdrage algemene reserve | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
36 | Aanpak wonen en zorg | SW | -205 | -205 | -205 | -205 | GL14 t/m GL16, GL19, GL20, GL22 | ||||
- bijdrage algemene reserve | 205 | 205 | 205 | 205 | |||||||
37 | Versterken mantel- en respijtzorg | SW | -300 | -300 | -300 | -300 | SW17 | ||||
38 | Sociale kaart | SW | -110 | -60 | -60 | -60 | SW4, SW6, | ||||
39 | Verbeteren toegankelijkheid | SW | -225 | -225 | -pm | -pm | |||||
40 | Inclusie/ cultuursensitief werken c.a. | SW | -127 | -127 | -127 | -127 | SW19, SW20, SW40 | ||||
41 | Doorbraakmethode | SW | -100 | -100 | -100 | -100 | SW6, SW13, SW15 | ||||
42 | Omnizorg | SW | |||||||||
- tijdelijke huisvesting | -1.200 | ||||||||||
- vervroegd afschrijven bestaande krediet installaties | -1.038 | -pm | -pm | -pm | |||||||
8. | Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | ||||||||||
43 | Instellen reserve t.b.v. minder milieubelastende sportvelden | SW | -1.150 | -1.150 | SW33 | ||||||
Bijdrage Algemene Reserve | 1.150 | 1.150 | |||||||||
44 | Evenementen topsport en cultuur | SW | -750 | -820 | -820 | -820 | SW25 t/m SW28, SW33, IA26 | ||||
45 | Joods vastgoed | BB | -290 | -pm | -pm | -pm | |||||
-pm | |||||||||||
46 | Urban sports culture empowerment | SW | -40 | ||||||||
9. | Buitenstad | ||||||||||
47 | Implementatie Omgevingswet en wet kwaliteitsborging | GL | |||||||||
- extra kosten | -841 | -481 | -465 | -pm | |||||||
- bijdrage Rijk | 841 | 481 | 465 | pm | |||||||
48 | Actieprogramma Veluwe | SW/GL | GL1, GL3, GL6, SW42 t/m SW44, AdS9 | ||||||||
- uitvoeringskosten | -1.733 | -1.470 | -1.348 | -1.226 | -1.200 | ||||||
- bijdrage Rijk/Provincie | -pm | -pm | -pm | -pm | |||||||
- bijdrage Algemene Reserve | 1.733 | 1.433 | 1.311 | 1.189 | |||||||
49 | Stikstof | GL | -371 | -371 | -253 | -253 | GL3, GL4 | ||||
- aanvullende investeringen stikstofstrategie | -pm | -pm | -pm | -pm | |||||||
50 | Relatiemanager agrarische sector | SW | -91 | -91 | -91 | -91 | GL1, GL3, SW43, SW44 | ||||
51 | SROI expertisecentrum | IA | -80 | IA5, AdS6 | |||||||
52 | Bedrijventerreinen BROA | IA | IA16, IA18, GL60 | ||||||||
Storting in BROA | -19.000 | ||||||||||
Bijdrage vanuit Algemene Reserve | 19.000 | ||||||||||
Raming uitgaven via BROA | (-17.000) | (-2.000) | |||||||||
53 | Investeringen Stadmaken op de Veluwe | GL | SW26, GL14 t/m GL16, GL22 t/m GL24, | ||||||||
- netto investering | -2.800 | -9.730 | -34.650 | -55.090 | |||||||
- kapitaallasten | |||||||||||
54 | Storting in de BROA t.b.v. programmabureau en IPOR | GL | AdS1, AdS2 | ||||||||
- IPOR bijdrage via BROA | (-2.500) | ||||||||||
- storting in de BROA | -5.000 | ||||||||||
- bijdrage vanuit Algemene Reserve | 5.000 | ||||||||||
55 | Strategisch relatiemanagement economie-ondernemende stad | IA | -162 | -162 | -162 | IA1 t/m IA3, IA12, IA17, IA21, IA28 | |||||
56 | Veldhuisontwikkeling/Campus Apeldoorn | IA | -2.000 | IA9, IA10 | |||||||
57 | NewTechPark | IA | -250 | -250 | -250 | -250 | IA10 | ||||
58 | Verkabeling hoogspanning Woudhuis-Osseveld (storting in reserve) | GL | -3.300 | GL18 | |||||||
-pm | |||||||||||
59 | VNOG-PTH kamerverhuur | GL | -245 | -245 | -159 | -159 | |||||
Bedrijfsvoering | |||||||||||
60 | Robuuste en wendbare organisatie | BB | -2.715 | -2.715 | -2.715 | -2.715 | SW4, SW13, SW14, SW18, SW22, SW28, SW39. IA4, IA5, IA7, IA11, IA18. GL20, GL22, GL29, GL37, GL42, GL43. AdS2, AdS4, AdS5, AdS6 | ||||
61 | I-visie 2.0 | BB | -619 | -819 | -1.286 | -1.286 | -pm | -pm | -pm | -pm | AdS5 |
62 | Maatschappelijk verantwoord inkopen | BB | -pm | -pm | -pm | AdS6 | |||||
63 | Aanpassing overheadtoeslag van € 20.000 naar € 15.000 | BB | 310 | 260 | 277 | 275 | |||||
Overig | |||||||||||
64 | Raming 25% onderbesteding nieuwe formatie | 1.243 | |||||||||
65 | Stelpost kapitaallasten | -600 | -1400 | ||||||||
Totaal | -23.587 | -24.522 | -18.592 | -18.396 | -7.525 | -28.805 | -57.250 | -71.190 | |||