(bedragen x € 1.000) | Rekening | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 (incl. 1e wijz.) | 2023 | |||
Programma | Saldo | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | 425.575 | 408.224 | 36.923 | 4.499 | -32.424 |
Programma 2 Veiligheid | -18.765 | -15.154 | 20.758 | 1.261 | -19.497 |
Programma 3 Openbare ruimte | -27.309 | -24.958 | 54.081 | 24.614 | -29.467 |
Programma 4 Milieu | -787 | -3.263 | 31.949 | 23.375 | -8.574 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | -82.698 | -97.980 | 115.881 | 9.156 | -106.725 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | -50.029 | -48.852 | 110.918 | 59.608 | -51.310 |
Programma 7 Zorg en welzijn | -100.244 | -111.382 | 125.788 | 5.614 | -120.174 |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | -24.900 | -28.000 | 38.591 | 9.199 | -29.392 |
Programma 9 Buitenstad | -7.967 | -14.176 | 56.070 | 21.050 | -35.020 |
* Overhead | -58.990 | -64.325 | 72.231 | 4.056 | -68.175 |
* Algemene dekkingsmiddelen | 8.944 | 473.308 | 464.364 | ||
* Heffing VPB | |||||
* Onvoorzien | 178 | -178 | |||
Subtotaal programma's | 53.886 | 134 | 672.312 | 635.740 | 36.572 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | |||||
Programma 1 Bestuur, inwoners en geld | -6.296 | -5.893 | 1.546 | 42.639 | 41.093 |
Programma 2 Veiligheid | 140 | 81 | 81 | ||
Programma 3 Openbare ruimte | -309 | 246 | 14 | 248 | 234 |
Programma 4 Milieu | -1.446 | 1.645 | 207 | 3.858 | 3.651 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | -4.323 | -654 | 973 | 973 | |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 2.486 | ||||
Programma 7 Zorg en welzijn | -1.636 | 5.700 | 250 | -5.450 | |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 361 | -17 | 1.167 | -1.167 | |
Programma 9 Buitenstad | -3.814 | 4.670 | 24.000 | 21.341 | -2.659 |
* Overhead | 51 | -130 | 418 | 235 | -183 |
Totaal mutaties reserves | -14.786 | -133 | 33.052 | 69.625 | -36.573 |
Saldo na bestemming | 39.100 | 1 | 705.364 | 705.365 | -1 |
