Afdeling | Loonkosten, uitkeringen, vergoedingen in € | Totaal aantal fte's | Loonsom per fte in € |
|---|---|---|---|
Huidig personeel | |||
Raadsleden | 1.235.778 | ||
Bestuur (incl lasten APPA) | 1.218.256 | ||
Griffie | 1.109.084 | 11,00 | 100.826 |
Organisatie afdelingen | |||
Concern | |||
Directieraad | 893.288 | 5,00 | 178.658 |
Concernzaken | 3.724.981 | 33,21 | 112.168 |
PPIM | 5.643.829 | 53,30 | 105.888 |
F&C | 6.090.733 | 64,97 | 93.747 |
Ruimte | |||
Omgevingsbeleid | 4.142.608 | 40,13 | 103.217 |
ROR | 4.723.033 | 49,29 | 95.817 |
Omgevingsrecht en vergunningen | 3.677.040 | 41,23 | 89.182 |
Vastgoed en grond | 3.115.786 | 29,98 | 103.937 |
Beheer en onderhoud | 12.293.115 | 195,28 | 62.951 |
PTH | 3.943.776 | 52,42 | 75.239 |
VOA | 4.599.804 | 44,39 | 103.630 |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||
Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling | 3.156.443 | 30,61 | 103.118 |
Keten en accountmanagement sociaal | 2.434.084 | 24,34 | 100.003 |
Realisatie sociaal | 9.829.578 | 139,50 | 70.463 |
Loket sociaal | 12.011.513 | 146,37 | 82.063 |
Dienstverlening en bedrijfsvoering | |||
Informatie | 10.904.513 | 114,85 | 94.946 |
Interne dienstverlening | 6.484.306 | 91,99 | 70.489 |
Personeel en organisatie | 2.341.464 | 24,09 | 97.197 |
Juridische zaken | 3.821.319 | 39,51 | 96.718 |
KCC | 4.538.935 | 61,85 | 73.386 |
Communicatie en kabinetszaken | 2.944.247 | 30,28 | 97.234 |
Totaal huidig personeel | 114.877.512 | 1.323,59 | |
Voormalig personeel | |||
Pensioenen wethouders | 223.175 | ||
WW uitkeringen (totaal concern) | 177.911 | ||
Totaal voormalig personeel | 401.086 | ||
Totaal personele lasten | 115.278.598 | 1.324 |
