Rekening 2020 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 8,0 | |
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,6 | 7,8 | 7,1 | 7,4 | |
Ruimte | -0,1 | -0,1 | 0,6 | 0,6 | |
Formatie (excl. Griffie): aantal FTE | 1.225 | 1.262 | 1.265 | 1.312 | |
Bezetting (excl. Griffie): aantal FTE | 1.240 | 1.287 | 1.165 | 1.219 | |
Formatieruimte (aantal FTE) | -15 | -25 | 100 | 93 | |
Inhuur (aantal FTE) | 186 | 206 | n.t.b. | n.t.b. | over het aantal fte inhuur wordt op realisatiebasis gerapporteerd. De omvang hangt samen met (tijdelijk) invullen van vacatureruimte, vervanging als gevolg van ziekte, projecten, tijdelijke behoefte aan specifieke deskundigheid en opvang van piekwerkzaamheden. |
Apparaatskosten: kosten per inwoner | € 798,00 | € 692,00 | € 758,00 | € 891,00 | |
Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom | 15,33% | 15,10% | n.t.b. | n.t.b. | over de externe inhuur wordt op rekeningbasis gerapporteerd |
Automatiseringskosten (* € 1 mln.) | € 11,6 | € 13,5 | € 14,4 | € 16,0 | |
Inkoop % uitgaven bij lokale bedrijven | 40,0% | 40,0% | binnen de kaders van wet- en regelgeving proberen we lokale ondernemers maximale kansen te bieden | ||
Leren en Ontwikkelen: gemiddelde kosten per medewerker | 1.018 | 1.124 | 1.264 | ||
Overhead: % van totale lasten | 8,90% | 8,80% | 10,20% | 10,24% |
Formatiecijfers: De formatiecijfers zijn exclusief Loopbaancentrum en Raadsgriffie.
Bezettingscijfers: Het overzicht geeft de bezetting op het formatieplan weer. De bezettingscijfers zijn inclusief medewerkers in vaste en tijdelijke dienst, medewerkers die bovenformatief in de eenheden geplaatst zijn, medewerkers met een proefplaatsing, re-integratie kandidaten en HPK’ers. De bezettingscijfers zijn exclusief BBL- medewerker
Ten opzichte van de begroting 2022 zien we een toename van 47 fte. Dit betreft de uitwerking van besluiten uit de MPB, nieuw beleid en herschikking, waarin extra formatie is toegekend. Een aanzienlijk deel betreft een formatietoename binnen het themaRuimte (o.a. Apeldoorn 2040 en herstel disbalans).
Binnen het thema Maatschappelijke Ontwikkeling neemt de formatie toe vanwege de nieuwe wet inburgering en extra budget voor vroegsignalering.
Daarnaast zien we binnen het thema bedrijfsvoering een toename van medewerkers als gevolg van het verwerken van besluitvorming uit de MPB 2022 en is er vanwege intensivering sprake van uitbreidingen die (tijdelijk) vanuit het uitbestedingsbudget