Taakveld 0.4 (bedragen * € 1.000) | Realisatie 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Loonkosten/inhuur | 41.664 | 43.565 | 40.249 | 42.241 | 43.979 | 45.538 |
Overige personele lasten | 1.945 | 2.242 | 2.394 | 2.457 | 2.527 | 2.601 |
Huisvestingslasten | 8.286 | 8.209 | 8.791 | 8.990 | 9.020 | 9.071 |
Facilitaire lasten | 2.264 | 2.739 | 2.875 | 2.828 | 2.821 | 2.877 |
Automatiseringslasten | 6.716 | 8.834 | 9.440 | 9.745 | 10.598 | 11.293 |
Overige lasten | 2.632 | 4.278 | 8.452 | 8.226 | 8.186 | 7.977 |
Totaal lasten overhead | 63.508 | 69.866 | 72.200 | 74.488 | 77.130 | 79.356 |
Baten overhead | 4.518 | 3.874 | 4.056 | 4.282 | 4.474 | 4.626 |
Saldo overhead | 58.989 | 65.992 | 68.144 | 70.206 | 72.656 | 74.731 |
0.10 Mutaties reserves | -51 | -1.263 | 183 | 183 | 183 | 418 |
Totaal | 58.938 | 64.729 | 68.327 | 70.389 | 72.840 | 75.149 |
De loonkosten van 2023 m.b.t. taakveld overhead zijn lager dan in 2022 a.g.v. toekenning van loonkosten naar andere taakvelden.
Verder zijn de huisvestingslasten hoger. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van de kapitaallasten.
Daarnaast is er een stijging van de overige lasten te zien door nieuw beleid m.b.t. een robuuste en wendbare organisatie (+2,3 mln) en door een toename van de stelpost overhead (+1,7 mln).
Tenslotte zijn de automatiseringskosten gestegen i.v.m. de opname van een stelpost I-visie 2.0 (+ 0,5 mln) en door hogere kapitaallasten m.b.t. functioneel beheer.
